化工行业用友ERPU890操作流程及详细的操作步骤：
模块 |
系统名称 |
系统步骤 |
工作任务 |
操作部门 |
操作员 |
测试结果 |
测试员 |
备注 |
| 基础设置 | 存货档案 | 增加、修改物料属性 | 录入维护编码、产品规格 | |||||
| 物料清单 | 物料清单维护 | 增加、修改BOM清单 | 产品配方维护 | 配方按权限划分 | ||||
| 销售管理 | 销售订单 | 录入销售订单（生产计划单） | 根据生产计划单转换成销售订单，并审核 | 价格问题 | ||||
| 订单变更 | 根据情况调整订单或关闭 | 订单关闭和变更记录 | ||||||
| 下达生产 | 转成生产订单 | 根据销售订单转化成生产订单 | ||||||
| 需求规划 | MRP计算 | MRP运算 | ||||||
| MRP计划维护、调整 | MRP计划维护调整 | 根据系统相关报表调整计划量 | ||||||
| MRP计划生效 | 保存MRP运算的结果并将其生效 | 将MRP计划生成的采购、生产计划量，通知各个部门 | ||||||
| 生产订单 | 子件维护 | 修改生产订单子件 | 指定包装材料 | 基础用量为包装物规格型号 | ||||
| 采购管理 | 采购请购单 | 采购请购参照MRP计划生成及审核 | ||||||
| 采购订单 | 根据请购单生成采购订单 | |||||||
| 到货单 | 根据采购订单生成到货单，点击报检单按钮，进行报检 | 核销采购计划 | ||||||
| 质量管理 | 来料报检验单 | 根据报检单生产检验单 | 质检员检验，确定合格品入库单及退货或让步接收 | |||||
| 库存管理 | 采购入库单 | 采购入库单根据检验单生成及审核，录入含量 | 仓库根据综合情况决定接受否 | |||||
| 采购管理 | 采购发票 | 根据采购入库单生产采购发票 | 供应商提供发票后，采购员将采购发票录入系统 | |||||
| 库存管理 | 材料出库单 | 根据生产订单生成及审核 | 根据生产订单生成领料套单下发给调度员和仓库 | |||||
| 超领报批 | ||||||||
| 库存管理 | 产成品入库单 | 根据生产订单生成及审核 | 产成品/小零头入库 | |||||
| 其它入库单 | 生产报废、不良品退料 | 生产报废、不良品退料 | ||||||
| 销售管理 | 生成发货单及审核 | 根据订单生成发货指令单及审核 | 根据订单、及生产备货情况、生产状况申请出货 | |||||
| 库存管理 | 销售出库单 | 根据发货单生单及审核 | 确认是否符合发货条件或确认收到客户款项并同意出货 | |||||
| 销售管理 | 销售发票 | 根据发货单生成销售发票 | 根据销售出货开票 | |||||
| 应收管理 | 应收账款 | 根据销售发票审核应收单 | 根据发票核对应收账款并进行核销处理 | |||||
| 收款单 | 款到录入收款单并生成凭证 | |||||||
| 采购管理 | 采购发票 | 根据采购入库单生成采购发票 | 收供应商发票与采购入库核对 | |||||
| 应付管理 | 应付账款 | 根据采购发票审核应付单 | 根据发票核对应付账款并进行核销处理 | |||||
| 付款单 | 由付款申请单生成付款单，财务审核 | |||||||
| 采购管理 | 付款申请单 | 采购员根据供应商要求提出付款申请 | ||||||
| 存货核算 | 发票记帐、结算等 | |||||||
| 成本管理 | 费用录入、成本计算等 |